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Plan Estratégico Empresarial 2021

Plan Estratégico Empresarial ELFEC

GESTIÓN 2021

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Contenido

1       Enfoque político. 3

2       Diagnóstico empresarial 4

3       Objetivos y estrategias institucionales. 5

3.1         Misión. 5

3.2         Visión. 5

3.3         Valores. 5

3.4         Organización. 5

3.5         Mapa estratégico. 7

3.6         Estrategias básicas. 8

4       Planificación. 9

4.1         Alineación estratégica con respecto a ENDE y al PDES. 9

4.2         Indicadores, metas y responsables. 11

4.3         Objetivos de gestión. 14

Plan Estratégico Empresarial

1 Enfoque político

¿Qué concepción de desarrollo y de la planificación tiene la entidad?

El desarrollo de un país se mide por el desarrollo integral en el ámbito económico, productivo, social y político, promoviendo la ampliación y diversificación de la matriz productiva, con el objetivo de superar el modelo primario exportador, logrando una economía productiva sobre la base de la industrialización de nuestros recursos naturales, lo cual finalmente se mide en una mejora de la calidad de vida de la población. Para ello se tiene que contar con planes de desarrollo en el mediano y largo plazo que permitan un desarrollo organizado de los diferentes sectores de la economía y viabilicen el camino para disminuir en forma paulatina la pobreza de la población y tenga una vida más digna y de calidad.

¿Cuál es el rol de la entidad en la búsqueda del vivir bien?

El vivir bien significa que la calidad de vida de la población mejore sustancialmente en forma progresiva, para ello deberá de contar con la provisión de todos los servicios básicos. En consecuencia el rol principal de la empresa es el de proveer de energía eléctrica a la población y ampliar progresivamente la cobertura y además que llegue la energía con la calidad correspondiente, lo cual redundara en mejorar la calidad de vida de la población y coadyuvara a la política del vivir bien.

¿Cómo participa la entidad en el desarrollo sectorial, territorial y nacional?

La actividad principal de ELFEC es el de la distribución de energía eléctrica en los distintos estamentos clasificados en Domiciliario, industrial, comercial y otros. Por lo tanto coadyuva a que las familias cuenten con energía para llevar adelante todas sus actividades domésticas, por otro lado participa activamente en el desarrollo industrial de la región por que provee energía a casi la totalidad de las industrias asentadas en Cochabamba y también del mismo modo al comercio. Finalmente coadyuva proveyendo energía para el alumbrado público, de tal modo de brindar seguridad a la ciudadanía, apoya a los pequeños productores agrícolas con una tarifa especial, a los consumidores domiciliarios apoya con la tarifa dignidad con el descuento del 25% en el importe facturado de los hogares que consumen hasta 70 KW/h al mes y otros descuentos a los adultos mayores y beneméritos.

¿Cuál es el rol de la organización según las directrices de Estado?

Una de las principales directrices del Estado es: Ampliación de la cobertura, para ello la tarea es extender y densificar las redes en el área urbana y rural, de tal modo de llegar en el área urbana a una cobertura del 100% y en el área rural mínimamente al 97%.

¿A qué política de Estado responde la entidad?

Responde a la universalización de los servicios básicos, se realizará un esfuerzo para que se pueda cumplir con el acceso universal a este servicio, dando continuidad a las acciones ya emprendidas en los últimos años, ampliando la cobertura del servicio básico fa través de la expansión de la red eléctrica.

2 Diagnóstico empresarial

 

DEBILIDADES

D-1

Tiempos de espera prolongados en reposición de energía, atención de reclamos comerciales y solicitudes de ampliación en área rural

D-2

Incumplimiento al plan de mantenimiento

D-3

Falta de integración de los sistemas informáticos

D-4

Falta de coordinación y comunicación en procesos vinculados entre unidades

D-5

Proceso de planificación de adquisiciones con debilidades, gestión administrativa lenta y burocrática.

D-6

Falta de ejecución presupuestaria en inversiones.

 

AMENAZAS

A-1

Oposición de sectores de la sociedad a la expansión de redes, firma de convenios de servidumbre, licencias ambientales y habilitación de derechos de vía a nuevos proyectos, basados en temas políticos, sociales y/o ambientales.

A-2

Incremento de la morosidad

A-3

Presión social y manipulación del derecho constitucional para obtener el servicio de energía eléctrica en áreas protegidas y fuera de las normas establecidas

A-4

No se tienen nuevas empresas contratistas para desarrollar trabajos de expansión de líneas, por falta de cumplimiento a normas

A-5

Presión accionaria por pago de dividendos

A-6

Nuevas normas gubernamentales con efectos negativos para la Empresa, pueden afectar al normal desarrollo de las actividades, tanto operativas como económicas.

A-8

Pandemia (COVID 19), Epidemias (Personal con baja médica prolongada y contagios masivos por COVID19, puede colapsar el seguro médico, cierre temporal de oficinas y discontinuidad laboral).

A-9

Recesión económica que genera reducción del consumo eléctrico de la industria (Industrias podrían declararse en quiebra).

 

FORTALEZAS

F-1

Potencia instalada e infraestructura eléctrica robusta.

F-2

Empresa monopólica

F-3

Empresa rentable, regulada y sostenible en el tiempo

F-4

Amplia cobertura en la zona geográfica de influencia

F-5

Certificación del Sistema Integrado de Gestión  (SIG), en ISO 9001, 14001 y 45001, en permanente mejora

F-6

Empresa con credibilidad y confianza para acceder a financiamiento

F-7

Personal comprometido y calificado, con capacitación general y especializada constante.

F-7

Descentralización de Oficinas de atención al Usuario

 

OPORTUNIDADES

O-1

Nueva tecnología para realizar los procesos de lectura, instalaciones, cortes y reconexiones de forma remota.

O-2

Visión del Estado para sector eléctrico y perspectivas de inversión de Gobernaciones en área rural para ampliación de cobertura

O-3

Economías de escala (compras) como ENDE Corporación que optimicen recursos

O-4

Expansión de la red eléctrica en MT en el área de concesión, para la densificación de más consumidores.

O-5

Acceder a nuevas tecnologías e implementar nuevas herramientas para capacitación  (cursos virtuales, presenciales y otros)

O-6

Tramites en línea (por página WEB) de todas las solicitudes y tramites no regulados

O-7

Consolidación de la configuración N-1, en el  sistema eléctrico de la empresa, de alta tensión y media tensión, por el monto aprobado en las inversiones del período 2020-2023.

O-8

Nuevas tecnologías de transformadores ofrecen la posibilidad de planificar cambios de transformadores a corto/mediano plazo, basados en el monitoreo periódico del estado de carga.

 

2.1 Objetivos y estrategias institucionales

2.2 Misión

"ELFEC es una empresa filial de ENDE Corporación, que aportar al desarrollo del Departamento de Cochabamba, distribuyendo energía eléctrica con calidad y confiabilidad, para lograr el acceso universal de forma sostenible y con equidad social".

Visión

Hasta el año 2021 habremos alcanzado una cobertura de 97% en el suministro de energía eléctrica del Departamento de Cochabamba, con niveles de calidad iguales o superiores a la normativa, como parte del compromiso de ENDE Corporación con Bolivia.

2.3 Valores

ÉTICA: El trabajo se ejecutará con estándares éticos: respetar las leyes y reglamentos vigentes, comportarse y tratar a las personas con respeto, asumir responsabilidades, comunicar e informar claramente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Toda actividad debe realizarse con compromiso y obligación a la sociedad en su conjunto.

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Los trabajadores deberán ser consecuentes con las políticas sobre prevención y control de pérdidas accidentales formuladas por ELFEC y en apego a las disposiciones legales vigentes y futuras.

HONESTIDAD: Toda relación con los proveedores y su información generada será pública y transparente, tanto interna como externamente, respetando la legislación vigente y actuando dentro los cánones de ética y honestidad.

2.4 Organización

ELFEC S.A. está organizada por gerencias y unidades de soporte. El nivel de mayor jerarquía organizacional presenta la siguiente estructura al 01de enero de 2020.

01 organigrama

Ejecutivos

 

Lic. Enzo Mauricio Vallejo Beltran                     Gerente General Interino

Lic. Javier Lorenzo Velasco Zárate                    Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Hector Maldonado Cardozo                       Gerente Comercial Interino

Ing. Humberto Gari Villegas Guzman                 Gerente de Operaciones

Ing. Ramiro Emilio Medizabal Vega                   Gerente Técnico

Lic. Mauricio Antezana Claros                          Asesor Legal General

2.5 Mapa estratégico

02 mapa estrategico

2.6 Estrategias básicas

ESTATEGIA

DESCRIPCIÓN

Cumplimiento plan de inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía con calidad, continuidad y confiabilidad en el servicio y permitir un continuo crecimiento

Aprovechando la infraestructura existente y continuando con las inversiones programadas como ejecución de proyectos de líneas de transmisión, así como proyectos de redes de media y baja tensión, además incorporando tecnologías para una mejor operación y mantenimiento de la red, la empresa cumplirá con el fortalecimiento de la red eléctrica y su distribución para asegurar el servicio con calidad y sin interrupciones

Ampliar la cobertura y mejorar la atención y servicio de clientes disminuyendo los índices de interrupción

Las inversiones programadas y el fortalecimiento de la red eléctrica deben permitir ampliar la cobertura y mejorar la atención al cliente. Logrando la universalización del servicio con calidad y sin interrupciones, satisfaciendo el potencial crecimiento de la demanda

Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes

Las exigentes inversiones programadas determinan la generación de excedentes obteniendo un nivel aceptable de utilidad, lo cual se lograra a través de una utilización eficiente de los recursos, disminución de costos y gestionando menores tasas de interés

Optimización de procesos para la mejora continúa

El Sistema Integrado de Gestión permite gestionar los procesos de forma que estos logren la mejora continua, optimizando actividades y tareas, a través de la capacitación constante del personal.

Planificación

3.1 Alineación estratégica con respecto a ENDE y al PDES

Código

Objetivo

Alineación Objetivos Estratégicos ENDE

Alineación:  Pilar PDES

Alineación: Meta PDES

Alineación: Resultado(s) PDES

Alineación: Acciones según DIRECTRICES MEFP

Elfec- F1

Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes

Generación de excedentes para la reinversión y eficiencia en Administración tarifaria

P7

M1

P7-M1-R1-Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de todas las bolivianas y bolivianos.

7 1 192 1   y   7 1 192 2

Elfec- F2

Optimizar costos y el uso de recursos financieros

Optimización de costos y estructura financiera y eficiencia en administración tarifaria

P7

M1

P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios.

7 1 192 2       y  7 1 192 3

Elfec - C1

Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico

Reducción del índice de interrupciones y trabajar con valores mejores a los establecidos por el reglamento de calidad

P7

M2

P7-M2-R22-Se ha extendido las líneas de transmisión adicionales de 4.043km (2.822km Nacional y 1.221km de Exportación), totalizando 7.483km. Ampliando el sistema de transmisión y mejorando la confiabilidad en el suministro de energía en nuestro país.

7 2 217 3

 

Elfec - C2

Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas

Ampliación de la cobertura

P2

M1

P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios.

 

2 3 45 1  y  2 3 47 1

Elfec - C3

Ampliar eficientemente la cobertura del servicio eléctrico

Ampliación de la cobertura y Reducción del índice de interrupciones y trabajar con valores mejores a los establecidos

P2

M3

P2-M3-R1-Se ha alcanzado un 97% de cobertura de energía eléctrica y luz a nivel nacional.
P2-M3-R2-Se ha logrado el 100% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área urbana.
P2-M3-R3-Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área rural.

 

2 3 47 1   y    7 2 217 3

Elfec - P1

Cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento

Eficiencia en administración tarifaria (inversiones, costos) y Eficiencia en la ejecución de inversiones

P7

M1

P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios.

7 1 192 2

Elfec - P2

Capacidad de Financiamiento

Optimización de costos y estructura financiera

P7

M1

P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios.

7 1 192 1   y   7 1 192 2

Elfec – P3

Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programación para garantizar el suministro de energía eléctrica

Eficiencia en administración del Plan de mantenimiento para su cumplimiento

P7

M1

P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios.

7 1 192 1   y   7 1 192 2

Elfec - A1

Desarrollar competencias y conocimiento especializado del personal para mantener la cultura de la mejora continua

Reducción del índice de interrupciones y trabajar con valores mejores a los establecidos por el reglamento de calidad

P7

M1

P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios.

7 2 217 3

Elfec – A2

Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO

Eficiencia en administración del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO

P7

M1

P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios.

7 1 193 5

3.2 Indicadores, metas y responsables

Código

Objetivo

Responsable

Indicador de Impacto.

Unidad de
medida

Fórmula
o
Método de cálculo

Logro a diciembre de 2019

Línea Base
a Noviembre de 2020

Línea Base proyectada a diciembre de 2020

Meta
dic.-21

Meta
dic.-22

Meta
dic.-23

Meta
dic.-24

Meta
dic.-25

Elfec - P1

Cumplimiento del plan de inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento

Gerencia Técnica-Gerencia Operaciones

Ejecución presupuestaria Total

%

Ejecución de inversiones totales/Inversiones planificadas totales

89.30%

40.0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Elfec - P2  (*)

Capacidad de Financiamiento

Gerencia Financiera

Índice de Apalancamiento

Adimensional

(Pasivo circulante + Pasivo largo plazo)/Patrimonio Total

0.53

0.7

0.53

0.63

0.59

0.57

0.64

0.64

Elfec - P3

Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programación para garantizar el suministro de energía eléctrica

Gerencia de Operaciones

Cumplimiento del plan de mantenimiento

% Acumulado

Acciones ejecutadas/total planificado

75%

57.0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Elfec - A1

Procesos de capacitación para mantener la cultura de mejora continua

Recursos Humanos

Horas promedio de capacitación por trabajador

h/trabajador

Total horas de capacitación general/ Total trabajadores

98.95

  122.9

60.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

Elfec - A2

Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO

Gestión de Calidad y Desarrollo Organizacional

Total actividades cumplidas/ Total actividades

% Acumulado

Total actividades cumplidas/ Total actividades

80%

87.0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

3.3 Objetivos de gestión

Objetivo estratégico relacionado a la tarea

Gerencia
responsable

Tareas (Objetivos de Gestión Institucional …

Producto
o
Resultado esperado

Indicador de Proceso

marzo de 2021

junio de 2021

septiembre de 2021

diciembre de 2021

ELFEC - F1  Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes

GAF

ELFEC - F1  Se prepara y analiza periódicamente el comportamiento de las utilidades y la evolución del patrimonio de la empresa

7.73%

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE)

3.59%

5.17%

6.27%

7.73%

ELFEC - F2  Optimizar costos operativos y costos por el uso de recursos financieros

GAF

ELFEC - F2  Se analiza el comportamiento de los componentes del costo, incluido los financieros, cuidando que no tenga variación respecto a lo previsto y optimizando los gastos.

7.86%

Margen Operacional

13.91%

4.20%

5.98%

9.10%

ELFEC - C1  Mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de suministro eléctrico

GOP

ELFEC - C1  Analizar en forma permanente el comportamiento de los indicadores (calidad 1) y proceder con las acciones correctivas

5 hrs/mes para Calidad 1

Tiempo total de interrupción (medido en semestre eléctrico)

           4.50

           2.00

           4.50

            2.00

ELFEC - C1  Analizar en forma permanente el comportamiento de los indicadores (calidad 2) y proceder con las acciones correctivas

12 hrs/mes para Calidad 2

Tiempo total de interrupción (medido en semestre eléctrico)

         10.00

           4.00

         10.00

            4.00

ELFEC - C2  Mejorar la atención al cliente en oficina central y oficinas descentralizadas

GC

ELFEC - C2  Analizar periódicamente los indicadores de calidad de atención al cliente

2.00

TMAT (Tiempo Medio de Atención de Reclamos Técnicos)

    2.00

    2.00

    2.00

    2.00

ELFEC - C2  Analizar periódicamente los indicadores de calidad de atención al cliente

24.00

TMAC (Tiempo Medio de Atención de Reclamos Comerciales)

         24.00

         24.00

         24.00

          24.00

ELFEC - C3  Ampliar la cobertura urbana y rural

GT

ELFEC - C3  Ampliación de la cobertura Rural captando nuevos consumidores, a través de un seguimiento a las inversiones y ejecución de proyectos destinados a poder satisfacer la demanda 

75.04%

Cobertura de clientes área rural

74.23%

74.50%

74.77%

75.04%

ELFEC - C3  Ampliación de la cobertura Urbana captando nuevos consumidores, a través de un seguimiento a las inversiones y ejecución de proyectos destinados a poder satisfacer la demanda 

100%

Cobertura de clientes área urbana

100%

100%

100%

100%

ELFEC - P1  Cumplimiento del plan de inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento

GT

ELFEC - P1  Priorizar en el cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento, además de realizar seguimiento a la ejecución de las inversiones en Alta, Media y Baja Tensión

100%

Control de ejecución presupuestaria de las inversiones totales

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

ELFEC - P2  Capacidad de Financiamiento

GAF

ELFEC - P2  Se analiza la capacidad de financiamiento de la empresa y sus necesidades reales, para obtener líneas de crédito con los entes de financiamiento y lograr los prestamos requeridos, cuidando que el indicador de apalancamiento sea razonable

0.63

Índice de Apalancamiento (en número de veces)

           0.71

           0.82

           0.78

            0.63

ELFEC – P3  Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programación para garantizar el suministro de energía eléctrica

GOP

ELFEC - P3  Priorizar en el cumplimiento del plan de mantenimiento de líneas eléctricas de acuerdo a lo programado para garantizar el suministro de energía eléctrica, además de realizar seguimiento a la ejecución del mencionado plan

100%

Control de ejecución respecto al plan establecido

25.00%

50.00%

75.00%

100%

ELFEC - A1  Continuar los procesos de capacitación al personal para mantener la cultura de la mejora continua

GG

ELFEC - A1  Planificar y ejecutar las capacitaciones programadas, a fin de cubrir las horas promedio de capacitación por trabajador

60.00

Horas promedio de capacitación por trabajador

         20.00

         35.00

         50.00

          65.00

ELFEC - A2  Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO

GG

ELFEC - A2  Planificar y ejecutar el mantenimiento programado, a fin de cubrir lo programado mensualmente

100%

Control de ejecución del avance

35%

55%

80%

100%

 

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